Отчет по бюджету Днепродзержинска за 2012 год

В общий фонд с учетом официальных трансфертов из вышестоящих бюджетов получено 754153,8 тыс., что составляет 95,2% к плановым назначениям, в том числе, собственные доходы общего фонда составили 358166,6 тыс. грн. По сравнению с предыдущим годом доходы общего фонда возросли на 108237,9 тыс. грн., Или на 16,8%, в основном за счет поступлений платы за землю и официальных трансфертов.

Рассчитанный Министерством финансов Украины годовой объем общего фонда доходов бюджета города выполнен на 116,6%.

В специальный фонд городского бюджета получено 83580,4 тыс. грн., что составляет 93,1% от запланированного объема (с изменениями), в прошлом году указанные доходы выросли на 12900,7 тыс. грн. или 18,3% за счет экологического налога и единого налога.

Наибольший удельный вес в общем объеме городского бюджета занимают плата за землю (22,0%) и налог на доходы физических лиц (19,7%).

По 2012 году налоги на доходы физических лиц в бюджет города получено в сумме 190240,1 тыс. грн., В том числе в городской бюджет 164934,1 тыс. грн. По сравнению с 2011 годом поступления уменьшились на 62778,4 тыс. грн. или 27,5% за счет сокращения с 75% до 50% норматива зачисления от общего объема налога на доходы физических лиц, который уплачивается на территории города, в связи с проведением пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения. Платы за землю поступило 184219,5 тыс. грн., Темп роста против предыдущего года составляет 153,5%. Межбюджетных трансфертов (дотации и субвенции) из государственного и областного бюджетов получено в сумме 425498,7 тыс. грн., Что на 125079,5 тыс. грн. или на 41,7% больше, чем прошлогодние поступления.

На состояние выполнения местного бюджета негативно повлияла неуплата отдельными субъектами хозяйствования текущих начислений по налогам и сборам и непогашения налогового долга, который имел место в начале года.

Так, по данным Днепродзержинской объединенной государственной налоговой инспекции, по состоянию на 1 января 2013 налоговый долг в бюджеты всех уровней с учетом налогового долга предприятий-банкротов составил 141709,1 тыс. грн, в том числе в местные бюджеты - 56275,7 тыс. . грн. По налоговым обязательствам по платежам в бюджет города (без учета налогового долга налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства, или в отношении которых судом принято решение о приостановлении производства по делу) налоговый долг составляет 17834,0 тыс. грн.

Значительные суммы налогового долга в бюджет города имеют государственное научное производственное предприятие «Цирконий» - 10622,6 тыс. грн., Публичное акционерное общество «Днепродзержинская теплоэлектроцентраль» - 4645,7 тыс. грн., Коммунальное предприятие Днепродзержинского городского совета «Днепродзержинсктеплосеть» - 6824,1 тыс. грн., Государственное предприятие «Опытно-экспериментальное предприятие»

- 938,4 тыс. грн., дочернее предприятие «Октябрь» коммунального предприятия «Днепродзержинское жилищное объединение»

- 328 тыс. грн., Общество с ограниченной ответственностью «РСП ЛТД» - 341,3 тыс. грн.,

- 281,9 тыс.грн. Коммунальное предприятие «Дорожник»

Расходы городского бюджета выполнен на 92,5%. С 890543,4 тыс. грн., предусмотренных планом, расходы освоены в сумме 823975.4 тыс. грн. Расходы общего фонда составили 736924тис. грн., что составляет 97,0% к суммам, утвержденных городским советом на отчетный период. Расходы специального фонда выполнены в сумме 87051,4 тыс. грн., Или 66,5 процента.

На финансирование защищенных статей с учетом субвенции из Государственного бюджета, направлено 641752,6 тыс. грн., Или 83,3 процента общего объема расходов и на 14683,9 тыс. грн. больше по сравнению с расходами за 2011 год.

Собственные расходы общего фонда городского бюджета за 2012 освоено в сумме 454152.4 тыс. грн. при уточненном плане 464546 тыс. грн., или на 97,8%.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на содержание отраслей социально-культурной сферы и социальной защите населения на которые направлено 585217 тыс. грн. или 97,9% к уточненному плану и 79,4% от общего объема расходов. В том числе на:

- Образование - 291708 тыс. грн. или 98,2% (больше против соответствующего периода прошлого года на 67644,3 тыс. грн.)

- Социальная защита и социальное обеспечение - 192590,9 тыс. грн. или 97,4% (больше против соответствующего периода прошлого года на 21459,1 тыс. грн.)

- Культура и искусство - 26568,1 тыс. грн. или 98,1% (больше против соответствующего периода прошлого года на 6471,0 тыс. грн);

- Физическая культура и спорт -11778 тыс. грн. или 94,0% (больше против соответствующего периода прошлого года на 2763,1 тыс. грн.)

- Здравоохранение - 62390,3 тыс. грн. или 98,7%.

По состоянию на 01.01.2013 года отсутствует задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы.

В 2012 году по общему фонду местного бюджета (за счет субвенций из государственного бюджета) направлены средства на:

- Предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот в сумме 33711,3 тыс. грн., или 90,2% к уточненному плану на отчетный период;

- Предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезуван-ния, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потери части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответствующим увеличением ставок акцизного налога с горючего и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан в сумме 13043,5 тыс. грн. или 78,6% от запланированных расходов на отчетный период;

- Предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в сумме 47,5 тыс. грн., Или 99,8% к утвержденным показателям;

- Выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям -149445,3 тыс. фн., Или 100%;

- Выплату государственной социальной помощи на детей-сиритта детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком» - 2742,0 тыс. грн ., или 95,9%.

За счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в порт- ку с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и / или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления, которая поступила из общего (66463,88810 тыс. грн.) и специального (21315,24000 тыс. грн) фондов в сумме 87779,12810 тыс. грн., из которых профинан-отмененное КП ДМР «Днипродзержинськтепло-сеть» - 73463,88810 тыс. грн., и КИП ДМВ «Горводоканал» -14315,24000 тыс. грн., или 100% от объема полученной субвенции.

Кроме того, выделено за 2012 средства на:

- Финансовую поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов -161,9 тыс. грн.;

- Молодежные программы (без субвенции) -216,3 тыс. грн.;

- Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей - 1597,2 тыс. грн.;

- Льготы, предоставляемые населению на оплату жилищно-коммунальных услуг и природного газа - 212 тыс. грн.;

И другие расходы на социальную защиту населения - 2048,4 тыс.грн.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство из общего и специального фонда местного бюджета за 2012 составляют 31375,7 тыс. грн., Или 65,6% к утвержденному объему бюджетных назначений на отчетный период, из них:

- Жилищно-эксплуатационного хозяйства - 242,3 тыс. грн.;

- Капитальный ремонт жилищного фонда

- 3821,3 тыс. грн.;

- Благоустройство территории города - 25726,5 тыс. грн.;

- Захоронение безродных граждан - 910, 9 тыс. грн.;

- Услуги по разработке норм питьевого водопотребления - 50,0 тыс. грн.;

- Финансовая поддержка коммунальному предприятию КАТП 042802для обеспечения сбора и вывоза мусора - 370,0 тыс. грн.;

- На капитальный ремонт участка сети теплоснабжения - 254,7 тыс. грн.

Отчет об исполнении городского бюджета за 2012 размещен на сайте городского совета: dndz.gov.ua Вопрос обсуждения отчета направлять по адресу: gfu@dz-gfu.dp.ua - главное финансовое управление городского совета.